各部门、各单位：

我校2017年校内预算编制工作已经开始，请有关部门、单位本着“勤俭节约”的原则报送预算，并提供以下数据：
    一、各党政群部门及有关单位提供本部门专项经费使用预算，按照“2017年专项经费预算申报表”（表中项目编号可在附件3：各单位部门项目编码查询表中查询，也可从各部门、单位、项目的负责人处查询）的要求汇总，如需提供详细说明，请附在申报表后，报分管校领导审批后送计财处。
    二、根据省政府和省财政厅加大政府采购规模和力度的要求，我校2017年度要进一步强化政府采购工作。我校已于2016年9月5日下发“关于申报2017年政府采购计划的通知 ”，学校近期已经审定各部门申报计划，并于2016年12月2号下发“关于确定2017年政府采购计划的通知”。请各部门、单位（不含个人的科研项目）按照学校审定的政采计划，抓紧落实项目实施方案。

     三、学院经费（教学经费、学生经费、人员经费等）由计划财务处按照学校分配办法分配至学院，具体预算数另行发布。

    四、本次预算数据取数截止时间：未作明确要求的，报送数据的截止时间为填表日；数据截止时间必须在12月31日的，可预测填表日到12月31日的数据。

    五、其他需要说明事项。

    （一）计划财务处提供

     1.收费科：按规定收费标准计算的2017年学费、住宿费收入；2016年12月31日学生缴费统计表；按年级、合作办学方统计的2016年末中外合作办学人数；

     2.核算科：2016年末可分配事业基金、不可分配事业基金；

     3.后勤财务：2016年后勤处（各中心）经费收支结余及各中心创收收入（包括学校分成部分）；

    4.综合计划科：2016年银行贷款、泉城学院合作建设资金、银行承兑汇票、融资租赁明细表（含所应承担利息）；2017年偿还银行贷款计划；2017年预算收入表；人员支出明细表。

    （二）资产管理处提供

    1.2017年教学仪器设备采购预算表（细化到部门、单位、项目，按轻重缓急排序）；

    2.2016年末学校建筑面积：教学用房、办公用房、教工宿舍、其他用房等。

    （三）后勤保障处提供

    1.2017年后勤社会化改革实施方案；

    2.2017年度供热合同；

    3.2017年后勤管理收入明细表（含房租收入）；

    4.2017年专项维修计划（细化到项目，应论证并经审计处盖章，按轻重缓急排序）；

    5.事业编制人员分布表；

    6.各中心（能源、物业、社区等）2017年支出预算；

    （四）教务处、招生办公室提供

    1.2017年招生及毕业人数，报送“2017年招生及毕业计划表”；

    2.按照学校政策应于2017年分配的上年度双学位收入预算分配表；

    3.截止2016年底本科学生人数，报送“2017年本科学生人数情况表”。

    （五）机械工程学院（含工程训练中心）提供

    1.2017年学生实习训练总人数、天数（经教务处审核盖章）。

    （六）科技处、社科处提供

    1.2017年国家科研项目匹配计划表；

    2.2017年学校科技奖励计划表；

    3.2017年科研收入预算，报送“2017年科技经费收支预算表”、“2017年社科经费收支预算表”。

    （七）学科建设与发展处提供

    1.2017年学科建设经费

    （八）研究生院提供

    1.2017年末实际在校研究生数（含博士生）；2017年招生计划数、毕业生数（含博士生）；2017年研究生“三助”人数；报送“2017年研究生学生人数情况表”；

    2.2017年学院在职研究生收入分配预算（包括已分配和尚未分配两部分）。

    （九）人力资源处提供

    1.2016年末在职、离退休、招聘人员、临时工、引进人才等人数，报送“米兰·(MILAN)官方网站,教职工情况统计表”；

    2.预计2017年教职工增加、减少数；

    3.2017年晋升、补发工资预测；

    4.2017机关（各党政群部门）人数分布表，报送“2017年部门人数表（不含学院）”；

    5.各个学院的人员经费（包括岗位津贴、绩效津贴和年终超工作量酬金）及计算方法，报送“2016年终津贴情况表”；

    6.2017年学校医疗保险支出预算以及未纳入医疗保险人员医疗费用预算；

7.2017年社会统筹养老保险支出预算；

8.2017年下拨各学院绩效工资资金数。

    （十）组织部提供

    1.2016年末在职、离退休厅级、副厅级、正处级、副处级干部人数，报送“2016年末干部人数统计表”；

    2.2017年各分党委（含总支）党员人数分布表，报送“2016年末各党委党总支党员人数表”。

    （十一）基建处提供

    1.2017年基建项目支出概算；

    （十二）继续教育学院提供

      1.2016年末实有在校生人数、2017年计划招生数、毕业人数、预算收支数，报送“继续教育学院基本情况表”。

    （十三）国际教育交流学院提供

    1.2017年收入预算及留学生事务支出预算。 

    六、注意事项。

    通知中所要求报送的表格必须提供，各部门、单位务必将本部门、单位的预算数据在“2017年专项经费预算申报表”中按照表中要求予以汇总，电子版发送至指定邮箱。

    七、上述预算材料请用A4纸打印，由分管校领导、负责人签字，加盖公章后，请于2016年12月20日前报送计财处（401房间），电子版发送至zhyd578212@126.com。联系人：张耀东；电话：82765831。

                                                计划财务处                                                 
                                              2016年12月5日

附件：

附件1、2017年专项经费预算申报表.xls

附件2、2017年校内预算基本数字表格.xls

     （1）2017年招生及毕业计划表

     （2）2017年本科学生人数情况表

     （3）2017年科技经费收支预算表

     （4）2017年社科经费收支预算表

     （5）2017年研究生学生人数情况表

     （6）米兰·(MILAN)官方网站,教职工情况统计表

     （7）2017年部门人数表（不含学院）

     （8）2016年终津贴情况表

     （9）2016年末干部人数统计表

     （10）2016年末各党委党总支党员人数表

     （11）继续教育学院基本情况表

附件3、各单位部门项目编码查询表.XLS